E-faktura från företag till kommunen

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura enligt en ny europeisk standard.

Lagkravet, i Sverige PEPPOL BIS Billing 3, att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som har påbörjats efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar.

Observera att PDF inte kan likställas med e-faktura och är alltså inte ett godkänt format.

Det finns flera sätt att skicka e-fakturor till oss:

Betalningsvillkor

Korrekta fakturor betalas efter godkänd leverans 30 dagar efter det att fakturan kommit till kommunen. Om förfallodagen infaller på en lördag eller helgdag betalar kommunen på närmast föjande bankdag.

Om fakturan överlämnas till finansbolag ska villkoren i avtalet med leverantören gälla även för dem. Administrativa avgifter, order-, expeditions- och faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte.

Fakturans innehåll

När ni skickar fakturor till oss ska fakturan innehålla:

• Referens ska vara åtta bokstäver. Inga skiljetecken, mellanslag eller övrig text ska finnas i referensen. Kommunens refernskoder pdf, 50.4 kB.
• Faktura- och leveransdatum.
• Unikt faktura- eller OCR-nummer.
• Vad fakturan avser, exempevis antal, á-pris och eventuella bilagor till fakturan.
• Leverantörens juridiska namn, adress, plus- eller bankgiro samt organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer, momssats, innehav av F-skatt samt kontaktperson och kontaktuppgift.
• Köparens juridiska namn, förvaltning, avdelning eller enhet samt adress.
• Köparens leveransadress med uppgift om förvaltning, avdelning eller enhet samt beställarens namn.
• Har varorna hämtats ska det framgå, samt namn på den som hämtat ut varorna.
• Om inköp har gjorts med rekvisition ska denna bifogas originalfakturan. Samma gäller om fakturan hänvisar till exempelvis följesedel eller kvitto.